1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1182-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camioneta Unidad tecnica Seremi (LAM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1182-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - VII Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, piso 2 Seremi 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI Comuna * Impuesto 24907,48 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Razón Social JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.498.800-4 Sucursal JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Limpieza inyectores y tvi, cambio de rotulas inf. ambos lados;engrase rodamientos ruedas delanteras;cambio de bujes paquete resortes , rueda trasera;rotacion, de neumaticos y balanceo, servicio de afinamiento;revisar freno cuatro ruedas y freno de mano   $ 131.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092

Total Neto	$ 131.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.907
TOTAL OC	$ 155.999