1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1182705-38-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PROYECTO LOS LAGOS -1182705-30-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I R.U.T. 65.199.131-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 del sistema ERP FLEXLINE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I R.U.T. 65.199.131-5 Dirección de Facturación Lago portales #301, esquina ciro arredondo Comuna Aysén Impuesto 182944,35 Dirección de Envío de la Factura Lago portales #301, esquina ciro arredondo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brillito EIRL Razón Social COMERCIAL GONZALO ANDRES NAVARRETE ARAVENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO R.U.T. 76.626.828-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Brillito EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Insumos de aseo para proyecto los lagos (se adjunta detalle de lo solicitado)   $ 962.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.865 $ 962.865

Total Neto	$ 962.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.944
TOTAL OC	$ 1.145.809