Orden de Compra. Nº1182705-39-AG25 "INSUMOS PROYECTO LOS LAGOS- 1182705-34-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182705-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROYECTO LOS LAGOS- 1182705-34-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 del sistema planilla excel.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Facturación Lago portales #301, esquina ciro arredondo
Comuna Aysén
Impuesto 190950
Dirección de Envío de la Factura Lago portales #301, esquina ciro arredondo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Rincón Patagónico
Razón Social RINCÓN PATAGÓNICO LIBRERIA SPA
R.U.T. 77.933.621-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Rincón Patagónico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te50UnidadTe supremo ceylan x100 UD o similar  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales30UnidadAZUCAR DAMA BLANCA GRANULADA (5 Kgs.) o similar   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico10BolsaRevolvedores De Café De Madera 14cm X 1000 Unidades  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico10BolsaCucharas Desechables Cubiertos De Madera Ecológico x 100 UD  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50201706
Café100Unidadcafe monterrey o similar  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.005.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.950
TOTAL OC $ 1.195.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.