1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1183-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1183-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LA ARAUCANIA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 897 2DO PISO Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 897 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111608 Cupón de regalo 1 Unidad ADQUISICION DE VALES Y/O GIFT CARD CANJEABLES POR MERCADERIA SUPER 10 S.A. $ 22.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240.000 $ 22.240.000

Total Neto	$ 22.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.240.000

Justificación de exención de impuesto