1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-16-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO SEREMI TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - IX Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 897, piso 6 Comuna Temuco Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 897, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Proasin Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA PROASIN LIMITADA R.U.T. 77.807.870-8 Sucursal Comercializadora Proasin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad no definida - 2 Squegee 35 cm. Pulex.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 27112813 Vara de extensión 2 Unidad no definida - 2 extensiones telescópica 3x2.   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 2 Unidad no definida -2 Mojadores chiporro completo 35 cm, Pulex   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920