1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑO DAMAS PISO 11 POR $77.900 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1183-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LA ARAUCANIA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 897, piso 6 Comuna Temuco Impuesto 12437,78 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 897, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOGASFITERIA Razón Social JOSÉ ABRAHAM SANDOVAL SANDOVAL R.U.T. 8.913.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOGASFITERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   SERVICIOS DE GASFITERIA POR REVISION Y REPARACION DE BAÑO DAMAS PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA. $ 65.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.462 $ 65.462

Total Neto	$ 65.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.438
TOTAL OC	$ 77.900