1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-27-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS VARIOS EDIFICIO PRIMER PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1183-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - IX Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 897, piso 6 Comuna Temuco Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 897, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOGASFITERIA Razón Social JOSE ABRAHAM SANDOVAL SANDOVAL R.U.T. 8.913.248-7 Sucursal TECNOGASFITERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN EN BAÑOS: SIFONES Y CAÑERIAS DE DESAGUE AGUAS SERVIDAS. REPARACIÓN EN PUERTA OFICINA DE CONDUCTORES Y CONFECCION DE LLAVES REPARACIÓN EN BAÑOS: SIFONES Y CAÑERIAS DE DESAGUE AGUAS SERVIDAS. REPARACIÓN EN PUERTA OFICINA DE CONDUCTORES Y CONFECCION DE LLAVES $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950