1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-4-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CARPINTERIA Y GASFITERIA SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1183-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - IX Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 897, piso 6 Comuna Temuco Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 897, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio eduardo Razón Social Sociedad constructora Muñoz y Vega limitada R.U.T. 76.433.437-k Sucursal patricio eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida -SEGUN PRESUPUESTO Y DETALLE ADJUNTO.   $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240