1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SISTEMAS ELECTRICOS EDIFICIO MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LA ARAUCANIA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 897, piso 6 Comuna Temuco Impuesto 119567,76 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 897, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edmundo patricio Razón Social SERVICIOS EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO E.I.R.L. R.U.T. 76.345.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal edmundo patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   MANTENCIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS, GENERADOR ELÉCTRICO, HIDROPACK, TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2026. $ 629.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.304 $ 629.304

Total Neto	$ 629.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.568
TOTAL OC	$ 748.872