1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA HAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1183-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LA ARAUCANIA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 897, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 897, piso 6 Comuna Temuco Impuesto 52867,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 897, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G&C LTDA Razón Social Sociedad Automotriz G&C Ltda. R.U.T. 76.392.671-0 Sucursal SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G&C LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad no definida Mantención camioneta Haval, según presupuesto adjunto   $ 278.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.250 $ 278.250

Total Neto	$ 278.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.868
TOTAL OC	$ 331.118