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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1183926-142-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo del Letrero Carretero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERA
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R.U.T. |
65.199.122-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 891 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
300688,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
3ft spa |
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Razón Social |
3ft spa.
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R.U.T. |
76.217.577-0 |
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Sucursal |
3ft spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | - Periodo: 2 meses/ Fecha Inicio: 1 de diciembre - Fecha Fin: 31 de enero
- Valor Mensual: $570.000 +IVA
- Valor Producción: $264.000 +IVA
- Valor Instalación: $178.571 + IVA
- Valor Total: $1.582.571 +IVA | - Forma de pago: Día 1 de exhibición, a través de transferencia bancaria. Luego cada 30 días, si la campaña es de más de 1 mes.
- Facturación: 5 días previos al inicio de campaña. Luego se factura cada 30 días para campañas de más de 1 mes. |
$ 1.582.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.582.571
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$ 1.582.571
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Total Neto
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$ 1.582.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.688
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$ 1.883.259
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.