1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183926-223-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-246-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casa Central Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D R.U.T. 65.199.122-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D R.U.T. 65.199.122-6 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1051 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 93653,28 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREYA WORK Razón Social FREYA SPA R.U.T. 77.984.411-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FREYA WORK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 42 Unidad Poleras de algodón de acuerdo con el adjunto   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 91111703 Vestuario 14 Unidad Gorro pescador de acuerdo con el adjunto   $ 5.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.312 $ 74.312 91111703 Vestuario 28 Unidad Pantalón tipo cargo de acuerdo con el adjunto   $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.600 $ 208.600

Total Neto	$ 492.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.653
TOTAL OC	$ 586.565