|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1183926-284-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-261-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
|
|
R.U.T. |
65.199.122-6 |
|
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera 1051 |
|
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
|
|
Impuesto |
173235,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera 1051 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INVERSIONES SB SPA |
|
Razón Social |
INVERSIONES SB SPA
|
|
R.U.T. |
77.837.947-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVERSIONES SB SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 1 | Unidad | 6 espacios modulares en 32.000 bolsas de papel con publicidad de acuerdo con el adjunto | |
$ 911.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 911.765
|
$ 911.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 911.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 173.235
|
|
$ 1.085.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.