1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183926-65-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-72-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casa Central Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D R.U.T. 65.199.122-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D R.U.T. 65.199.122-6 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1051 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 227792,33 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad Mobiliario y alhajamiento como mesas plegables, toldos, bodega, candado, sillas, pizarras AÑADIR CÓDIGO A FACTURA : CRO24101 Vinculación con el Medio   $ 1.198.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.907 $ 1.198.907

Total Neto	$ 1.198.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.792
TOTAL OC	$ 1.426.699