1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1183926-87-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1183926-37-LE25 ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1183926-37-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Casa Central Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D R.U.T. 65.199.122-6 Dirección de Unidad de Compra Robles 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D R.U.T. 65.199.122-6 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1051 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 19421,8 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA TROYA Razón Social CAROLINA FUENTES CONTRERAS , VENTA MATERIALES PAR R.U.T. 77.219.779-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LA TROYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124403 Alambre de aluminio 1 Unidad no definida     $ 102.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.220 $ 102.220

Total Neto	$ 102.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.422
TOTAL OC	$ 121.642