1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO ESPACIOS COMUNES DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 144483,22 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Los Maitenes Razón Social SERVICIOS LOS MAITENES SPA R.U.T. 77.166.437-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Los Maitenes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS EDIFICIOS MOP SERVICIO ASEO LOS MAITENES SPA $ 760.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.438 $ 760.438

Total Neto	$ 760.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.483
TOTAL OC	$ 904.921