1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1185-3-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1185-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - XII Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 138882,78 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Necesidad de Contratar una Empresa que realice el Servicio de Aseo a la Secretaria Regional y Direcciones del Ministerio OO. PP.   $ 730.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.962 $ 730.962

Total Neto	$ 730.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.883
TOTAL OC	$ 869.845