1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra de 1185-6-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1185-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 60 Unidad no definida 60 Tarjetas Gift Card, Canjeables por Mercadería Alimentos, se agradecerá facturar de acuerdo al Art. 23 de las Bases al Servicio de Bienestar MOP. Super 10 S. A. Oferta 60 Tarjetas Gift Card, Canjeables por Mercadería, con cobertura regional por un monto unitario de 32.000 según licitación 1185-6-L119 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.920.000

Justificación de exención de impuesto