1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAJA DE CAMBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1185-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - XII Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 112290 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER AUDICIO Razón Social MECANICA Y AUTOMOTORA AUDICIO LIMITADA R.U.T. 76.164.180-8 Sucursal TALLER AUDICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Cambio Prensa Embrague, Disco de Embrague Y rectificado de Volante. mano de obra cancelada según Orden de compra ID 1185-32-SE16. Cambio Prensa Embrague, Disco de Embrague Y rectificado de Volante. mano de obra cancelada según Orden de compra ID 1185-32-SE16. $ 591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.290
TOTAL OC	$ 703.290