1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-43-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo 200.000 Kms BG-SF 81 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1185-2-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 82707 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecanica Mimiza Razón Social PEDRO FRANCISCO MIMIZA URBINA R.U.T. 5.956.824-8 Sucursal Mecanica Mimiza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Un Kit de Distribución (Correas,tensores, rodamientos y guías, ademas su instalación. Un Kit de Distribución (Correas,tensores, rodamientos y guías, ademas su instalación. $ 435.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.300 $ 435.300

Total Neto	$ 435.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.707
TOTAL OC	$ 518.007