1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV ASEO OFICINAS MOP 2025-2026 (ID 1185-2-LE25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1185-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema safi mop. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 383033,54 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILMA CARO MORENO Razón Social EDILMA CARO MORENO R.U.T. 25.404.534-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDILMA CARO MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad por servicio aseo periodo desde 01/09/2025 hasta 30/09/2025. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO OFICINAS MOP 2025-2026 VALOR NETO ANUAL SEREMI REGIONAL $ 2.015.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.966 $ 2.015.966

Total Neto	$ 2.015.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.034
TOTAL OC	$ 2.399.000