1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-79-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 306280 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Manriquez Razón Social CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR R.U.T. 13.527.731-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones Manriquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad Trabajos a realizar Pintura muros Hall Auditorio, Cambio Termopanel 1,5 x 2,1 metros Visita 10/06/2026 a las 10:00 horas   $ 1.612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.000 $ 1.612.000

Total Neto	$ 1.612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.280
TOTAL OC	$ 1.918.280

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.527.731-2 Ver adjunto