1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185-86-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 3154,76 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANVICK CHILE Razón Social ANVICK CHILE LIMITADA R.U.T. 78.076.718-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANVICK CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Pack UN PACKS DE (14) JABONES LIQUIDOS PARA MANOS CON AROMA. COMERCIAL BELISI SPA $ 16.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.604 $ 16.604

Total Neto	$ 16.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.155
TOTAL OC	$ 19.759

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto