1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1185402-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1185402-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 1140 Comuna Chillán Impuesto 155648 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 1140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEX SPA Razón Social SOLUCIONES LOGÍSTICAS EXPRESS SOLEX SPA R.U.T. 76.483.457-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Según bases Valor Neto Total por un periodo 10 meses. El servicio prestado es Afecto a IVA. $ 819.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.200 $ 819.200

Total Neto	$ 819.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.648
TOTAL OC	$ 974.848