1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1186-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1186-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - Región Metropolitana Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 1778400 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HMRIOTOLTEN Razón Social HM RIO TOLTEN LIMITADA R.U.T. 76.095.371-7 Sucursal HMRIOTOLTEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Servicio de mantenimiento, reparación y suministro de repuestos para bombas de agua potable y servidas del Edificio SEREMI MOP RM SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE Y BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS, DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA SEREMI MOP R.M - valor neto por 36 meses $ 9.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360.000 $ 9.360.000

Total Neto	$ 9.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.778.400
TOTAL OC	$ 11.138.400