1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Arreglo Ascensor N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI METROPOLITANA DE SANTIAGO Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 73663 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAHER ASC SA Razón Social SAAHER ASCENSORES S.A. R.U.T. 78.778.520-4 Sucursal SAAHER ASC SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida     $ 75.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.700 $ 75.700 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida     $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 387.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.663
TOTAL OC	$ 461.363