1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Credenciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI METROPOLITANA DE SANTIAGO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 30125 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor First Razón Social COMERCIAL FIRST SPA R.U.T. 76.433.824-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal First Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Tinta "Ribbon Fargo - Color YMCKK (HDP5000, 500 impresiones)" o equivalente para la generación de credenciales de identificación.   $ 152.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.550 $ 152.550

Total Neto	$ 152.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.000
IVA  19  %	$ 30.125
TOTAL OC	$ 188.675