Orden de Compra. Nº1186229-189-SE24 "ELABORACIÓN DE MEMORIA E INFORME DE CÁLCULO, REVISOR ESTRUCTURAL, CERTIFICACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA, TRÁMITES MUNICIPALES Y SEREMIAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1186229-189-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ELABORACIÓN DE MEMORIA E INFORME DE CÁLCULO, REVISOR ESTRUCTURAL, CERTIFICACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA, TRÁMITES MUNICIPALES Y SEREMIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 493
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Facturación Catedral N° 1772
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Catedral N° 1772
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coordinación de Proyectos ltda.
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES COORDINACION DE PROYECTOS
R.U.T. 76.195.802-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coordinación de Proyectos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definida   $ 65.070.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.070.705 $ 65.070.705
Total Neto $ 65.070.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 65.070.705

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.