1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186229-274-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Gorro cofia desechable /Sol.Adq.N°415 Memo N°262 /(CBS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1720 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Huérfanos 1570 Comuna Santiago Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 195   (1660547 )GORRO HYGIEINA COFIA DESECHABLE TIPO CLIP CELESTE PAQUETE 100 UNIDADES 1662547 (1660547) GORRO HYGIEINA COFIA DESECHABLE TIPO CLIP CELESTE PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 556.920