1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186229-393-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación baño Unidad de Imprenta /SDC N°13/(CBS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1685 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral N° 1772 Comuna Santiago Impuesto 536964,89 Dirección de Envío de la Factura Catedral N° 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Maipo Chile E.I.R.L Razón Social CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.542.119-5 Sucursal Constructora Maipo Chile E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparación de filtración de agua en baño de la Unidad de Imprenta del edificio Catedral   $ 2.826.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826.131 $ 2.826.131

Total Neto	$ 2.826.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.965
TOTAL OC	$ 3.363.096