1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186229-585-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra TD 3 VEHICULOS INSTITUCIONALES/PRC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2374 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral N° 1772 Comuna Santiago Impuesto 17703529,49 Dirección de Envío de la Factura Catedral N° 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz Razón Social PORTILLO S.A. R.U.T. 77.008.670-1 Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida   Para el pago de la respectiva factura, es obligatorio adjuntar la Orden de Compra ACEPTADA” El pago correspondiente se realizará a través de la Tesorería General de la República (TGR) coordinador de comrpa CRISTIAN ROJAS 2261-14124 $ 93.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.176.471 $ 93.176.471

Total Neto	$ 93.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.703.529
TOTAL OC	$ 110.880.000