1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186767-2-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ITEM 22.01.001 TARJETAS DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Unidad de Compra La Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Facturación La Perdices N° 700 Comuna La Reina Impuesto 164453,7 Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE S.A. R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR21 ALIMENTACIÓN 1   (1829000) ALIMENTACIÓN (1829000) ALIMENTACIÓN ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 5,2% $ 913.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.023 $ 913.023

Total Neto	$ 913.023
Descuento	$ 47.477
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.454
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.030.000