1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186767-27-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ITEM 22.01.001 FUNCIONAMIENTO "TARJETAS DE PLÁSTICAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Unidad de Compra La Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Facturación La Perdices N° 700 Comuna La Reina Impuesto 132521,01 Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad ADQUISICIÓN DE 15 PLASTICO TARJETAS DE ALIMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE 15 PLASTICO TARJETAS DE ALIMENTACIÓN $ 697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.479 $ 697.479

Total Neto	$ 697.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.521
TOTAL OC	$ 830.000