1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186767-36-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ITEM 22.04.002 FUNCIONAMIENTO "ADQUISICIÓN DE materiales de enseñanzas" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Unidad de Compra La Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Facturación La Perdices N° 700 Comuna La Reina Impuesto 34179,1 Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTIAN Razón Social ISIGO SPA R.U.T. 76.742.218-0 Sucursal CHRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101602 Máquina encuadernadora 1 Unidad ANILLADORA 135 HOJAS ANILLO 16 mm. ENCUADERNADORA DOBLE CERO $ 127.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.900 $ 127.900 60121301 Guillotinas 1 Unidad GUILLOTINA A3 GUILLOTINA A3 $ 51.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.990 $ 51.990

Total Neto	$ 179.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.179
TOTAL OC	$ 214.069