1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186767-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ITEM. 29.06.001 "EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS" DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N.°1186767-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1186767-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Unidad de Compra La Perdices N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército R.U.T. 65.199.748-8 Dirección de Facturación La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Razón Social INFO WORLD SA R.U.T. 96.532.020-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad ADQUISICIÓN DE 09 (NUEVE) COMPUTADORES CATEGORIA DESKTOP ADQUISICIÓN DE 09 (NUEVE) COMPUTADORES CATEGORIA DESKTOP $ 9.157.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.157.800 $ 9.157.800

Total Neto	$ 9.157.800
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Justificación de exención de impuesto