1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187-11122-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación y Mantención Areas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1187-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - VI Región Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos 301, piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas 530 piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 27142,83 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Gloria Sanchez Aviles Razón Social CARMEN GLORIA ESTER SANCHEZ AVILES R.U.T. 11.890.363-3 Sucursal Carmen Gloria Sanchez Aviles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EDIFICIO MOP VI R, MES DE OCTUBRE 2008   $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857

Total Neto	$ 142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.143
TOTAL OC	$ 170.000