1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187-142-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2006 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE ADQUIRIR TINTAS PARA IMPRESORA PARA LAS OFICINAS DE LA SEREMI MOP VI R. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - VI Región Razón Social Subsecretaría de Obras Públicas R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos 301, piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Obras Públicas R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas 530 piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 15780,45 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Claudio Alejandro Aguayo Godoy R.U.T. 10.503.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 93518219 ORIGINAL $ 8.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHOS DE TINTA PPARA IMPRESORA HP 9352(22) ORIGINAL $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.855 $ 42.855

Total Neto	$ 83.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.780
TOTAL OC	$ 98.835