1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187-179-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO SEREMI MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - VI Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos 301, piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas 530 piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeMueblesFlavigMaeLtda Razón Social Fabrica de Muebles Flavig Mae Ltda R.U.T. 76.227.810-3 Sucursal FabricadeMueblesFlavigMaeLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad no definida REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINAS DE LA SEREMIA MOP VI R REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINAS DE LA SEREMIA MOP VI R $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000