1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención generador Edificio MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 530 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas 530 piso 1 Comuna Rancagua Impuesto 106278,4 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 Título Descripción UNIDAD DE PAGO UNIDAD DE PAGO 690 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LETYBEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LETYBEL SPA R.U.T. 77.249.044-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LETYBEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 559360 Unidad no definida Mantención preventiva grupo electrógeno protelec 200KVA, edificIo MOP. Mantención preventiva grupo electrógeno protelec 200KVA, edificIo MOP. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.360 $ 559.360

Total Neto	$ 559.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.278
TOTAL OC	$ 665.638