1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187104-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-27-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-27-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Dagoberto Godoy N° 090, Comuna de Padre las Casas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3089 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Resol 21422 de fecha 21.12.2022 que adjudica Lic 30.22 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Comuna Temuco Impuesto 19771400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 44 Unidad Línea N°1: Camilla Transporte Camilla de transporte pacientes Marca Linet, Modelo Sprint 100 STD $ 2.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.060.000 $ 104.060.000

Total Neto	$ 104.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.771.400
TOTAL OC	$ 123.831.400