1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187104-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Línea 1 lic. 17.26 Equipos Boroa Filulawen (Andove Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-8-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO GORE ARAUCANIA Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 396 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Comuna Temuco Impuesto 1879663,16 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141809 Sets de electrodos de estimulación muscular 1 Unidad LÍNEA 1: EQUIPO ONDAS DE CHOQUE EQUIO ONDAS DE CHOQUE ENRAF NONIUS - MBG $ 9.892.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.892.964 $ 9.892.964

Total Neto	$ 9.892.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.879.663
TOTAL OC	$ 11.772.627