1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1189965-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra VAA/ 10% SEP/ SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP 10% Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1444 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Mega Centro, Edificio 1 bodega 5 Ruta Norte, Copiapó, III Región. Comuna Copiapó Impuesto 269800 Dirección de Envío de la Factura Mega Centro, Edificio 1 bodega 5 Ruta Norte, Copiapó, III Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROSOLUCIONES Razón Social COMERCIAL,INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS IM R.U.T. 76.261.184-8 Sucursal IMPROSOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JULIO 2022 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JULIO 2022 $ 1.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000

Total Neto	$ 1.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.800