1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191-344-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191-38-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Biblioredes-Dibam Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda N°651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación San Francisco N° 16361, San Bernardo Comuna Santiago Centro Impuesto 185649 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N° 16361, San Bernardo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 14 Unidad se solicitan 14 galvanos con el logo de Biblioredes.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 54111501 Relojes de pulsera 5 Unidad se solicitan reloj pulcera   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Se solicita alimentación, según terminos de referencias adjuntos.   $ 467.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.100 $ 467.100

Total Neto	$ 977.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.649
TOTAL OC	$ 1.162.749