1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191-906-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191-141-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191-141-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Biblioredes-Dibam Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda N°651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación San Francisco N° 16361, San Bernardo Comuna Santiago Centro Impuesto 40219,2 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N° 16361, San Bernardo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN Razón Social FUND CERRO NAVIA JOVEN R.U.T. 72.517.200-1 Sucursal FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 1 Unidad “SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS” PARA EL PROGRAMA BIBLIOREDES DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE DIBAM   $ 211.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680

Total Neto	$ 211.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.219
TOTAL OC	$ 251.899