1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191449-108-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191449-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191449-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 223 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Facturación Miraflores 50 Comuna Santiago Impuesto 1823233,61344488 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maletek Ltda. Razón Social COMERCIAL MALETEK LIMITADA R.U.T. 96.651.900-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maletek Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111803 Arriendo de casilleros 24 Mes “ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE LOCKERS” PROPUESTA PARA ADQUISICION DE ARRIENDO LOCKER.MODELOS F5-15 Y D4-8 $ 399.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.595.968 $ 9.595.966

Total Neto	$ 9.595.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.823.234
TOTAL OC	$ 11.419.200