1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191449-174-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Seguro de asistencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 94-13-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 260 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Facturación Miraflores 50 Comuna Santiago Impuesto 26207,08 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad no definida LINARES PRIETO/MIRTHA PATRICIA SEGURO DE ASISTENCIA $ 137.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.932 $ 137.932

Total Neto	$ 137.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.207
TOTAL OC	$ 164.139