1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191449-85-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina ENACAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Facturación Miraflores 50 Comuna Santiago Impuesto 29594,4 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS 1 1/2   $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 60121236 Pinceles 5 Unidad PINCEL N°18   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 53121705 Cajas para material y equipos 40 Unidad CAJAS DE CARTON MEGABOX (450X360X295)   $ 3.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.320 $ 141.320

Total Neto	$ 155.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.594
TOTAL OC	$ 185.354

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto