1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-122-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Mat. para Mantenimiento Vial ID 1191688-56-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-56-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 5504300 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNFER S.A. Razón Social SOC UNION FERRETERA S A R.U.T. 96.604.220-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNFER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 50 Unidad Broca SDS plus para concreto, remítase a la solicitud de compra 623 roca SDS plus para concreto, remítase a la solicitud de compra 623 $ 579.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.970.000 $ 28.970.000

Total Neto	$ 28.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.504.300
TOTAL OC	$ 34.474.300