1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-129-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para sedes Carol Urzúa y 12 de octubre, linea 2 ID 1191688-49-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-49-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 715946,79 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CARTAGENA SPA Razón Social COMERCIAL CARTAGENA SPA R.U.T. 76.878.023-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CARTAGENA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad LÍNEA 2: MATERIALES ELÉCTRICOS SE COTIZAN TODOS LOS MATERIALES ELECTRICOS DE AMBAS CEDES $ 3.768.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768.141 $ 3.768.141

Total Neto	$ 3.768.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.947
TOTAL OC	$ 4.484.088