1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-181-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Mant. Rutinario y Cons. Reactiva de EP 36A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-319-000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736 Comuna El Bosque Impuesto 2202815,35 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOM Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA R.U.T. 76.774.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141605 Infraestructura de transporte 1 Unidad no definida Corresponde al Pago N° 36A Contrato de Mantenimiento Rutinario y Conservación Reactiva de la infraestructura Red Metropolitana de Movilidad de Puntos de Paradas servicio correspondiente al mes de julio de 2025 por un monto de $ 13.796.580.-   $ 11.593.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.593.765 $ 11.593.765

Total Neto	$ 11.593.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.202.815
TOTAL OC	$ 13.796.580